关于红原县人民政府政务服务中心2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能

　　（一）负责制定规范县政务服务中心的各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项进行组织协调；负责对审批项目的运转情况进行协调、督查。

　　（二）负责对进入县政务服务中心的“窗口”单位和工作人员进行管理；负责组织各“窗口”单位规范、高效、优质服务，并提供法律政策咨询；负责对“窗口”工作人员进行考核；受理当事人对“窗口”及工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

　　（三）a对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定。

　　（四）负责政务服务中心电子政务建设、维护和管理。

　　（五）负责政务服务中心行政效能建设。

　　（六）负责网格化服务管理系统监管，下级平台报送事件进行分流，监督检查。

　　（七）负责完成县委、县政府交办的其他工作事项。

　　红原县公共资源交易中心基本工作及职能：

　　（一）负责为各类交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理投标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供优质服务。

　　（二）收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督和为各类交易提供服务。

　　（三）负责制定进入中心项目的有关交易规则，维护交易场所内活动秩序。

　　（四）负责建立招投标集中统一平台，建立各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理。

　　（五）承担政府集中采购机构职责，负责财政下达计划的政府采购工作和县级国家机关、事业单位和团体组织委托的政府采购工作。

　　（六）承担国有产权交易职责，接受委托，组织开展土地使用权和矿业权招拍挂交易活动，承办土地使用权和矿业权招拍挂进场交易事务。

　　（七）承办县人民政府、县公共资源交易监督管理委员会安排的其他工作。

　　2019年重点工作任务

　　一是进一步健全管理机制。中心目前虽有较完整的管理机制，但就如何激励各平台功能更好的发挥和整合平台信息共享方面还存在不足，下一步我们将就不断健全完善平台综合管理应用方面再作进一步探索和完善，力求确保在各自的管理体系中实现信息的多重共享。

　　二是进一步优化平台应用。首先加大一体化工作平台的推广应用，一体化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的运行，平台作用已得到发挥，下一步将加大各单位的录入，确保部门和乡镇能充分认识和应用该平台，通过一体化工作平台来实现事件。以此乡镇和部门开展一体化工作平台的应用。

　　二、部门预算单位构成

　　政务中心部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位编制数12人，在职人员9人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年本单位收入预算总额为230.952032万元，其中：当年财政拨款收入230.952032万元。相应安排支出预算230.952032万元，其中：一般公共服务85.686536万元，社会保障和就业217812.5万元，医疗卫生67737.06万元，住房保障支出123.70432万元，在职体检费0.8万元，工会经费0.949403万元，党建群众工作经费0.770205万元，“金财网”网费0.408万元。

　　四、支出预算安排情况

　　政务中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及推进依法常态化治理工作,全面提升社会综合治理管理的能力水平,推动治理体系和治理能力现代化建设事业发展相关工作。

　　基本支出108.242387万元。其中人员经费支出77.586536万元，机关运行经费8.1万元，其中：其他办公费2.549万元，差旅费1.1980万元，工会经费0.949403万元，电费0.5万元，其他邮电费1.1980万元，印刷费1.6万元，培训费0.2万元，水费0.3万元，公务接待费0.1530万元。党建群众工作经费0.770205万元，“金财网”网费0.408万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务85.686536万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业217812.5万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）医疗卫生67737.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出123.70432万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）在职体检费0.8万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳体检费支出

　　（六）工会经费0.949403万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳工会会费支出

　　（七）党建群众工作经费0.770205万元，用于单位按照规定标准缴纳党建群众工作经费支出

　　（八）“金财网”网费0.408万元，用于单位按照规定标准缴纳“金财网”网费支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入230.952032万元较上年度预算257.8808万元增加了13.7%，其中基本行政运行经费预算8.1万元，占全部总预算的4.47%，较上年10.3318万元减少了21.6%；专项业务工作经费预算101.4125万元，占总预算的43.91%，较上年预算136.04万元减少了25.45%。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为0.1530万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出0万元，与上年度预算持平，主要原因单位无公车。公务接待费0.1530万元，较上年度预算持平，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度安排政府采购预算0万元。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2018年底，实际共有固定资产价值1035.90853万元：其中：通用设备955428.53万元，专用设备0.486万元，家具、用具7.5620万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　1、完成工程建设项目，提升便民服务中心质量，更好的服务于群众。

　　2、按照相关规定发放机关工资福利支出及对个人和家庭的补助，营造良好工作氛围；

　　3.进一步优化平台应用。首先加大一体化工作平台的推广应用，一体化工作平台功能更强大，涉及面更广，操作更加适用，通过近段时间的运行，平台作用已得到发挥，

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。