红原县人民政府政务服务中心2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　 我单位为独立核算全额拨款行政（参公或行政或事业）单位，下设2个机构。截止2017年底我单位共有编制12个，其中公务员编制3个，行政工勤编制1个，事业编制8个，在职8人，其中参公0人，公务员2人，事业编制6人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（一）负责制定规范县政务服务中心的各项业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项进行组织协调；负责对审批项目的运转情况进行协调、督查。

　　（二）负责对进入县政务服务中心的“窗口”单位和工作人员进行管理；负责组织各“窗口”单位规范、高效、优质服务，并提供法律政策咨询；负责对“窗口”工作人员进行考核；受理当事人对“窗口”及工作人员服务质量、效率等方面的投诉。

　　（三）对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定。

　　（四）负责政务服务中心电子政务建设、维护和管理。

　　（五）负责政务服务中心行政效能建设。

　　（六）负责网格化服务管理系统监管，下级平台报送事件进行分流，监督检查。

　　（七）负责完成县委、县政府交办的其他工作事项。

　　红原县公共资源交易中心基本工作及职能：

　　（一）负责为各类交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理投标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供优质服务。

　　（二）收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督和为各类交易提供服务。

　　（三）负责制定进入中心项目的有关交易规则，维护交易场所内活动秩序。

　　（四）负责建立招投标集中统一平台，建立各方主体信用和市场不良行为记录体系，并做好交易档案的收集、整理、归档、立卷和管理。

　　（五）承担政府集中采购机构职责，负责财政下达计划的政府采购工作和县级国家机关、事业单位和团体组织委托的政府采购工作。

　　（六）承担国有产权交易职责，接受委托，组织开展土地使用权和矿业权招拍挂交易活动，承办土地使用权和矿业权招拍挂进场交易事务。

　　（七）承办县人民政府、县公共资源交易监督管理委员会安排的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1．优化服务环境，打造优质服务。一是不断完善和提升“两集中、两到位”。 按照“强化前台、优化后台”原则，推进政务大厅窗口前后台建设，进一步完善县政务大厅功能的综合服务平台；加强作风建设，密切联系群众，强化政务大厅工作人员服务群众的意识。进一步清理事项，优化办事流程，各部门行政审批和服务事项集中到县政务中心办理。政务中心受理各类行政审批和服务事项132693件，二是强化行政效能电子监察。对政务大厅、镇乡便民服务中心和村（社区）便民服务室的政务服务工作进行督查；从而建立了上下联动、全领域覆盖的权力运行电子监管系统。2017年，现场办结率100 %、按时办结率100 %，群众评价满意率99 %。

　　2．推进政务公开工作，打造阳光政务。一是认真贯彻落实《政府信息公开条例》。加强政府信息公开填报工作。定期对县级部门和乡镇党委政府落实情况进行督促检查；二是强化各类公开平台建设。强力推进基层公开综合服务监管平台建设，做到了“公开到户、服务到家、沟通到心、监督在手”。推进行政权力依法规范公开运行平台建设。按照省市的统一安排部署，牵头推进全县行政权力依法规范公开运行平台建设，积极完成平台设备采购、系统集成、软硬件部署等平台搭建运行工作；配合县法制办，督促各行政职权部门规范全县行政权力清理录入，组织相关部门按时完成行政权力事项及信息项、监察平台数据等的装录和审核工作；及时发布涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓和参与的政府信息。

　　此外，县政务中心还不断拓展服务功能，提供高效服务。不断提高县公共资源交易服务中心运行水平；推进规范化服务型政府（机关）建设、行政效能建设；推进公共服务向基层延伸。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我单位本年收入合计219，5094.04元，较上年减少8.67%，主要减少原因，厉行节约。其中：一般公共预算财政拨款收入2195094.04元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。上年结转结余916557.78元。

　　2017年我单位本年支出合计2505912.31元，较上年减少0.98%，主要减少原因，人员变动。其中：基本支出2379783.07元，占95%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计126,129.24元，其中基本支出结转结余126,129.24元，占100%，项目支出结转结余0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2,195,094.04元,占总收入100%,与2016年相比，增加2158407.71元，增长28.94%。

　　2017年度财政拨款支出总计7908198.86元,占总支出100%,与2016年相比，增加3180530.44元，增长40.21%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出218,557.64元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,007,531.36元，占43.87%,完成预算100%；教育支出0元，占0%,完成预算0%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出218,557.64元，占15.97%,完成预算100%；行政单位医疗53,417.07元，占2.1%,完成预算100%；住房保障支出100,277.00元，占15.8%；完成预算100%；机关事业单位基本养老保险支出156,112.60元，占15.8%；机关事业单位职业年金支出62,445.04元，占15.8%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2101101-行政单位医疗支出53,417.07元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2101102-事业单位医疗支出53,417.07元，该支出主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2210201-住房公积金支出100,277.00元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　2010301-行政运行支出2007.531.36元，该支出主要用于行政运行；

　　2080505-机关事业单位基本养老保险支出156,112.60元，该支出主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

　　2080506-机关事业单位职业年金支出62,445.04元，该支出主要用于支付机关事业单位职业年金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2379,783,07元，其中：

　　人员经费1144,537.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。 

　　　　公用经费1235,245.90元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算5470元，占4.3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。

　　公务用车运行维护费支出0元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算。主要原因是公务用车运行时间、路程增加。

　　3.公务接待费支出5470元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，25人次，共计支出5470元，具体接待内容包括接待上级部门检查工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元，主要用于接待调解委员会成员。

　　公务接待费支出决算比2016年增加360元，增长0.4%。主要原因是公务接待批次增加1次。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我单位机关运行经费支出1235,245.90元，比2016年增加132，896.10元，增长23.97%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产907，900.47元，其中流动资产163，505.04元，固定资产744，395.43元（房屋0元，汽车0辆，价值0元，其他固定资产744，395.43元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.项目支出绩效评价情况

　　经核实本单位17年无项目支出。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是财务人员业务不够精通，二是部分报表上报时间不够及时。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务知识培训，二是加强与财政部门的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作

　　　 2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　　十一、名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。