关于红原县机关事务管理局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责县直机关事务的管理、保障和服务工作。

　　2、负责公务接待的管理和指导工作，按照规定完成接待任务。

　　3、负责县级行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新、处置的报批及日常管理工作。

　　4、负责制定县直机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和监督实施县直机关后勤服务工作。

　　5、负责全县行政事业单位非经营性国有资产的配置标准， 确定资产数量、价格、性能和最低使用年限和处置，确定相关规章制度和管理办法并组织实施。

　　6、负责县直机关周转房的分配、管理和日常工作，负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作， 负责指导县直机关集中办公区物业管理与服务工作。

　　二、部门概况和人员情况

　　红原县机关事务管理局接待办属于一级预算单位无下属预算单位。截止2017年底我单位共有编制12个，其中公务员编制0个，行政工勤编制0个，事业编制12个，其中事业编制6个，事业工勤编制6人；在职11人，其中参公0人，公务员0人，事业编制5人，工勤6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年红原县机关事务管理局入预算总额为369.6万元，其中：当年财政拨款收入369.6万元。相应安排支出预算369.6万元，其中：一般公共服务328.94万元，社会保障和就业23.94万元，医疗卫生6.16万元，住房保障支出10.56万元。

　　四、支出预算安排情况

　　机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及主要承担事业发展相关工作。

　　基本支出149.6万元。其中人员经费支出133.19万元，机关运行经费16.42万元，其中：办公费5.5万元，手续费0.1万元，电费0.6万元，邮电费0.65万元，差旅费3万元，培训费0.5万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费4.6万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务328.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业23.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险和职业年金缴费。

　　（三）医疗卫生6.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出10.56万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入369.60万元较上年度预算增加10.40万元，增加了2.90%，其中基本行政运行经费预算149.6万元，占全部总预算的40.47%，较上年129.2万元增加了15.79%，原因为新招了1名工职员，增加了工资开支。专项业务工作经费预算220万元，占总预算的59.52%，较上年预算230万元减少了10万元，主要原因为缩减了项目经费开支，减少相关支出。

　　六、政府采购预算

　　2018年度安排政府采购预算0万元。

　　七、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为194.60万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，持平；公务用车维护费支出4.60万元，较上年度预算没有变化。公务接待费较上年度预算减少10万元，公务接待费190.00万元，较上年度预算减少10.00万元，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况

　　2017年12月31日，实际共有固定资产价值193.430万元,其中公务用车:23.00万元；房屋:132.45万元,其他固定资产:37.99万元。

　　九、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算收支情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）政府采购预算情况 

2018年度安排政府采购预算0万元 。

 （二）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。

　　 十二、名词解释
　　  1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
　　  2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　  3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。