红原县旅游发展局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.加强研究编制并组织实施全县旅游发展中、长期规划和年度计划；

　　2.加强全县旅游发展建设项目的编制、申报、立项和组织实施工作；

　　3.加强全县旅游发展统计和信息管理工作；

　　4.加强贯彻落实国家、省、州、县关于旅游行业的法律法规和各项规章、条例，并组织实施；

　　5.加强对全县经营旅游业务的企事业单位实施行业管理；

　　6.加强组织全县旅游发展宣传营销促销活动，开拓国内外旅游市场。

　　（二）2019年重点工作任务

　　1.积极争创全域旅游示范县。

　　2.日干乔4A级景创建工作及旅游基础设施建设。

　　3.红原县全域旅游平台建设及宣传营销。

　　二、部门预算单位构成

　　红原县旅游发展局行政单位内设4个机构；人员情况：我局人事核定编制20人，其中公务员8人，行政工勤1人，参公人员11人；2017年底单位实有在编在职人数20人（其中公务员9人，行政工勤1人，参公人员10人）；行政超编1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年红原县旅游发展局收入预算总额为294.0072万元，其中：当年财政拨款收入294.0072万元。相应安排支出预算294.0072万元，其中：一般公共服务33.835038万元，社会保障和就业212.426356万元，医疗卫生2.58万元，住房保障支出25.165836万元，专项业务工作经费20万元。

　　四、支出预算安排情况

　　  红原县旅游发展局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。 

　　基本支出274.00723万元。其中人员经费支出240.166192万元，机关运行经费33.835038万元，其中：办公费3万元，差旅费5.31万元，工会经费2.147044万元，公务用车运行维护费7.22万元，印刷费2万元，委托业务费0.3万元，劳务费0.9万元，公务接待费0.34万元，培训费0.3万元，会议费0.2万元，咨询费0.2万元，电费1万元，手续费0.02万元，邮电费0.03万元，租赁费1万元，维修维护费0.4万元，取暖费3万元，“金财网”网费0.408，党建群众工作经费1.739994万元，西部志愿者补助4.32。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务2.147万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业48.7182万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）卫生健康15.2696万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出25.1658万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）文化旅游体育与传媒支出202.7066万元。

　　五、较上年度增减变化

　　本年度预算拨款收入294.0072万元较上年度预算288.2526万元增加了1.10%，其中基本行政运行经费预算294.0072万元，占全部总预算的100%，较上年288.2526万元增加了1.10%，原因为人员增加及雅克音乐季，专项业务工作经费预算20万元，占总预算的6.8%，较上年预算20万元持平。

　　六、“三公”经费预算

　　本年度三公经费预算安排支出为7.56万元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出7.22万元，较上年度预算14.44万元减少-50%，主要原因严格执行“八项规定、六项禁令”；二是将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费0.34万元，较上年度预算0.336万元增加1.19%，主要原因为物件上涨，本年度我们将严格执行“八项规定、六项禁令”，结合本年度工作需要，减少不必要的开支。

　　七、政府性基金预算收支情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算情况

　　2019年度无政府采购预算。

　　（二）政府财政国有资产占用情况

　　截止2019年底，实际共有固定资产价值124.0074万元：其中：其中：通用设备94.6074万元；家具、用具、装具及动植物10.422万元；文物和陈列品5.5万元；土地、房屋及构筑物13.478万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，该项目是在正常基本预算经费无法保障行政运行的情况下，用于旅游执法及宣传营销的备用经费，预防预算赤字，保障行政运转。

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

　　3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    预算公开表_[120]红原县旅游发展局