红原县卫生和计划生育监督执法大队2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

红原县卫生和计划生育监督执法大队主要为同级卫生行政部门领导的行政执法机构，依法负责本辖区内公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职责；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚，负责卫生计生监督信息的收集、采集、汇总、核实、分析和上报；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担市卫计委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

1.工作思路

2020年我大队卫生计生监督工作将紧紧围绕省、州卫生计生监督重点工作目标，按照“规范管理、转变作风、突出重点、创新亮点”的工作思路，加强公共场大队、生活饮用水、学校卫生计生监督，扎实开展打击非法行医专项行动，大力整治医疗服务市场，危害公共卫生计生秩序，切实保障人民群众身体健康和生命安全。

    2.预期目标 

加强能力建设，坚持“案例评析”、“卫生计生监督员案件主办”等制度，着力提高卫生计生监督员的业务素质和案件办理质量；狠抓工作落实，在全面完成省、州卫生计生监督重点工作目标的基础上，实现重点工作的突破，抓出工作的亮点。进一步加强业务人员的学习培训，不断提高业务能力，继续加强监督员廉政建设，规范监督员纪律，以科学发展观指导工作。进一步学习、宣传、贯彻党的十八大精神，全面贯彻落实科学发展观；紧紧围绕县委、县政府的中心工作，严格按照《传染病防治法》、《执业医师法》、《学校卫生计生管理条例》、《突发公共卫生计生事件应急处理条例》及《医疗机构管理条例》等法律法规开展各项监督工作。

3.需要完成的监督检查内容

医疗卫生机构卫生监督。一是重点对各级医疗卫生机构的从业人员进行摸底，进一步确认辖区内各医疗卫生机构内从业人员本底资料并建立医疗卫生计生机构人员电子档案（便于后期人员变动时直接在电子档案中修正）；依据《公共卫生考核细则》再分配2020年卫生计生监督协管任务。二是对各级医疗卫生机构重点开展传染病疫情报告、院内感染、消毒管理、医疗废物处置等情况的监督检查。三是对县级医疗机构开展临床用血（县人民医院）、放射卫生计生监督检查（县人民医院）、开展基药制度落实情况（乡镇卫生计生院）的卫生监督。三是重点对各级医疗机构开展医疗文书(病历、处方、门诊日志)、预防接种等卫生计生监督检查。

学校卫生计生监督。一是对学校传染病防控工作组织机构、工作计划及人员配备情况；重大疫情报告、晨检、学生因病缺课登记等相关制度建章立制情况进行监督检查；再进一步确认辖区内各学校本底资料后及时完善省卫生计生监督系统相关数据。二是重点开展中高考卫生计生监督专项检查，对各考点传染病防控医疗点的设置、人员、药品、器械的配备；生活饮用水污染等突发公共卫生计生事件风险排查；桶装水卫生计生检测、安全索证管理制度等进行卫生计生监督检查，重点对学校传染病疫情报告、登记；学生晨检、因病缺颗与病情跟踪登记及回访、传染病消毒隔离及病情恢复后证明落实等情况；对常见病、传染病防治知识宣传教育情况进行监督检查。三是 重点对学校生活饮用水卫生计生管理措施的落实、蓄水设施消毒卫生计生管理、饮用水水质监测等；突发公共卫生计生事件应急预案及处置措施进行监督检查。

 公共场所卫生计生监督。一是督促符合条件但未取得公共场所卫生许可证的经营单位(住宿业、美容业）及时办证；对已取得《公共场所卫生许可证》的经营单位重点检查从业人员健康体检及公共用品采购、贮存、索证索票情况，对不合格的单位进行后续管理，做好节前监督。加强对公共场所卫生计生管理制度落实情况；禁烟措施落实情况进行监督检查。二是重点对公共场所传染病预防措施落实情况（住宿业安全套摆放)，消毒设施配置及公用具清洗消毒等情况进行监督检查。全面开展公共场所量化评级工作，住宿业量化评级率不低于90%，美容美发业、沐浴业量化评级率不低于100%，对关闭的住宿业进行清理，在省系统中及时注销。

 生活饮用水卫生计生监督。一是对辖区内乡镇“农村安心饮水工程”进行统计，掌握辖区内自来水厂和“农村安心饮水工程”供水方式、供水人口、供水量、消毒方法等基本情况，建立电子档案。二是重点对各乡镇供水卫生管理、供管水人员持证、供水设施设备运转、水污染防护、储水池净化消毒等情况进行监督检查。并联合县疾控中心对自来水厂、学校、乡镇生活饮用水进行水质检测。

餐饮具集中消毒单位监督。一是重点督促未备案的餐饮具集中消毒单位进行场所面积、布局流程、人员健康体检、消毒情况备案监督检查；掌握辖区内餐饮具集中消毒单位从业人员人数、消毒情况、场大队面积等基本信息；重点对餐饮具消毒单位的从业人员健康体检情况、工艺流程进行卫生计生监督。二是 进行回访监督，依据《消毒管理办法》、《餐饮具集中消毒单位卫生监督规范 》第五条的要求联合疾控对餐饮具集中消毒单位的水质、餐具进行抽检。

4.培训工作

一是开展医护人员、学校卫生法律法规知识培训。二是加强对辖区内医护人员院内感染、消毒管理、医疗废物处置、新传染病报告管理规范等相关卫生计生法律法规及卫生计生协管工作知识的培训。三是加强对学校宿管等相关人员传染病报告、生活饮用水卫生计生管理制度、水源防护等卫生计生法律法规的知识培训。

（三）主要措施

1、依法履行监督职责，严格规范监督行为。将监督责任落实到人，严格按照《卫生计生监督着装规范》、《卫生计生监督员行为规范》的要求统一着装（必须戴帽），树立卫生计生执法的良好形象。

2、建立良好的部门协作沟通机制，加强工作衔接。加强与工商质量食品药品监督管理部门建立餐饮具集中消毒单位监管工作联系机制及通报制度，逐步实现信息互通共享，确保工作衔接顺畅。   

3、加强业务学习，提高执法水平。加强网络平台、省州组织等各渠道业务知识培训，不断提高执法水平。

4、责任落实到人，主动汇报工作进展。卫生计生监督员按照年初的工作安排，认真履职，每季度召开工作会议，按照责任分工汇报本人分管工作的完成进度，若按照计划未完成本季度工作的应说明原因。

5、狠抓卫生计生监督工作重点，突出工作亮点。将医疗机构传染病防控、医院感染、消毒管理、医疗废物管理；生活饮用水卫生计生布局流程、生活饮用水消毒管理作为本年度卫生计生监督工作的重点，在完成日常卫生计生监督工作的同时，开展卫生计生监督协管信息公示作为工作亮点，落实实施。

二、部门预算单位构成

红原县总工会是一级预算单位，编制数为8人，在编人数6人，其中6人为参公人员。

三、收支预算总体情况

2020年红原县执法大队收入预算总额为107.25万元，其中：当年财政拨款收入107.25万元。相应安排支出预算107.25万元，其中：一般公共服务0.74万元，社会保障和就业14.40万元，医疗卫生82.64万元，住房保障支出9.47万元。

四、支出预算安排情况

红原县执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生执法事业发展相关工作。 

基本支出107.25万元。其中人员经费支出92.88万元，机关运行经费14.37万元，其中：办公费2.33万元，印刷费0.3万元，邮电费0.90万元，取暖费1.88万元，差旅费0.5万元，培训费0.1万元，工会经费0.74万元，公务用车运行及维护费7.22万元信息网络构建0.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务0.74万元，主要用于工会经费支出。

（二）社会保障和就业14.4万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。

（三）医疗卫生82.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入107.25万元较上年度预算122.4万元减少了14%，其中基本支出预算107.25万元，占全部总预算的100%，较上年122.4万元减少了14%，原因为厉行节俭，减少部分支出。

六、“三公”经费预算

本年度三公经费预算安排支出为7.22万元，其中：出国费0万元，公车购置费0元；公务用车维护费支出7.22万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况 

2020年度安排政府采购预算0万元。

（二）政府财政国有资产占用情况 

截止2019年底，实际共有固定资产价值175.23万元：其中：公务用车34万元；业务用房141.23万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年红原县部门预算项目绩效目标（部门预算）

红原县卫生和计划生育监督执法大队预算公开表