红原县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开编制说明

　　一、单位基本情况

　　我单位为独立核算全额拨款行政单位，下设医改办、爱卫办、计生协会、流动人口管理办共4个机构。截止2017年底我单位共有编制24个，其中公务员编制9个，行政工勤编制1个，事业编制14个，在职22人，其中参公1人，公务员8人，事业编制13人。

　　二、单位基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　疾病控制卓有成效、妇幼保健常抓不懈、卫生计生监督保驾护航卫生应急坚守待命、爱国卫生持续改进开展对口支援帮扶、推进义诊巡诊活动。

　　三、2017年部门决算收支结转决算总体情况说明

　　2017年我局本年收入合计15566432.52元，较上年增长35.18%，主要增长原因，2017年人员经费增加，2017年行政事业类项目增多。其中：一般公共预算财政拨款收入15459493.75元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入106938.77元，占0.69%。上年结转结余3670470.96元。

　　2017年我局本年支出合计18488814.12元，较上年减少1.03%，主要减少原因，厉行节约。其中：基本支出4352569.81元，占8.98%；项目支出14136244.31元，占91.02%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　2017年底结转结余合计748089.36元，其中基本支出结转结余48756.77元，占6.52%，项目支出结转结余699332.59元，占93.48%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计15459493.75元,占总收99.31%,与2016年相比，增加3944050.59元，增长34.25%。　2017年度财政拨款支出总计18430632.12元,占总支出99.69%,与2016年相比，减少250852.86元，下降1.34%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出18430632.12元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出488,912.92元，占2.65%，完成预算100%；医疗卫生支出13,731,603.26元，占74.82%，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员2017年人员较年初预算人减少，相应支出未用完、2017年结扎等免费手术资金有结余、重点县生育整治资金有；住房保障支出223732元，占74.82%，完成预算100%；农林水支出3986383.94元，占21.63%，完成预算100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2080208－基层政权和社区建设14582元，主要用于结扎等免费手术开支支出；  

　　 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出338807.8元，主要用于支付职工基本养老保险缴费；  

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出135523.12元，主要用于支付职工职业年金缴费；  

　　2100101-行政运行支出3476147.56元，主要用于支付职工工资和日常公务开支。

　　2100201－综合医院支出3000000元，用于县藏医院基础设施建设。

　　2100302－乡镇卫生院支出2150000元，主要用于县乡镇卫生院维修建设及购买医疗设备。 

　　2100408－基本公共卫生服务支出 248800元，主要用于各基层医疗机构提供基本公共卫生服务补助。

　　2100409－重大公共卫生专项支出 226112.96元，要用于各基层医疗机构提供基本公共卫生服务补助

　　2100499－其他公共卫生支出 96000元，主要用于购置医疗废物运转车。 

　　2100717-计划生育事务支出43823元，主要用于结扎等免费手术开支支出；  

　　2100799其他计划生育事务支出1449961，主要用于结扎等免费手术开支支出　

　　2101101-行政单位医疗支出120177.33元，主要用于支付职工基本医疗保险；

　　2109901-其他医疗卫生与计划生育支出2920581.41元，主要用于临聘人员工资和基本公共卫生服务支出。

　　2130152－对高校毕业生到 基层任职补助86383.94元，主要用于“三支一扶”人员工资支出。

　　2130599－其它扶贫支出3900000元，主要贫困户医疗救助支出。　 

　　 2210201-住房公积金支出223732元，该支出主要用于支付职工住房公积金；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4352569.81元，其中：人员经费2558242.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费1736144.87元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为180547.78元，完成预算100%，决算数预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算176547.78元，占97.78%；公务接待费支出决算4000元，占2.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出176547.78元。其中：

　　公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出176547.78元。主要用于卫生计生工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加84547.78元，增长91.9%。主要原因是2017年车辆进行了大修理，费用大幅度增加。

　　3.公务接待费支出4000元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，60人次，共计支出4000元，具体接待内容包括：接待省州对口部门检查业务工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少240元，下降5.66%。主要原因是践行厉行节约政策。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，我局机关运行经费支出1736144.87元，比2016年增加1736144.87元，增长100%（原因2016年决算数未填数据）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，我局政府采购支出总额447200元，其中：政府采购货物支出447200元，主要用于购买乡镇卫生院医疗设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年底我单位共有资产10,209,219.49元，其中流动资产1,748,585.76元，固定资产8,460,633.73元（房屋4,286,372.00元，汽车2辆，价值638,939.00元，其他固定资产3,535,322.73元）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金2312500元，覆盖率达到100%，自评得分95分。存在的问题：资金兑付涉及全县牧户，面广数据很难收集，资金兑付迟缓，兑付率不高。下一步改进措施：加强基层工作力度，提高数据收集率，使有限的资金及时发挥应有的作用。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：资金兑付涉及全县牧户，面广数据很难收集，资金兑付迟缓，兑付率不高。下一步改进措施：加强基层工作力度，提高数据收集率，使有限的资金及时发挥应有的作用。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县财政局当年拨付给我局的资金。

　　2.其他收入：指除上述县财政局拨付我局以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。