按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行国家、省、州、县关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的战略目标、规划和政策、十年行动计划和年度计划并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作，指导和推动卫生计生公共服务网络体系建设。
2.贯彻落实《传染病防治法》，负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（二）2024年重点工作任务
1.推进健康红原建设；
2.全面推动健康扶贫工作落实；
3.统筹推进行业各项业务工作；
4.持续推进县域医共体建设；
5.强化两项保障，推动行风持续向好；
二、部门预算单位构成
本单位下设股室9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：行政办公室、规财股、卫生执法监督大队、项目办、计生股、基本公共卫生股、医政规、中藏医股、行政办事窗口。
三、收支预算总体情况
2024年本单位收入预算总额为925.68万元，其中：当年财政拨款收入925.68万元。相应安排支出预算925.68万元，其中：社会保障和就业99.96万元，卫生健康771.33万元，住房保障支出54.39万元。
四、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康和计划生育事业发展相关工作。
基本支出728.29万元。其中人员经费支出675.71万元，机关运行经费39.69万元，其中：办公费6.1万元，，工会经费3.42万元，公务用车运行维护费18.22万元，电费2万元，邮电费3.75万元，劳务费2万元，印刷费4万元，水费0.2万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业99.96万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险及职业年金缴费。
（二）卫生健康771.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工作、日常运转及未完成事业发展目标贰安排的年度项目支出、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、公共卫生特别服务岗位人员待遇保障等支出。
（三）住房保障支出54.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、较上年度增减变化
本年度预算拨款收入925.68万元较上年度预算960.91万元减少35.23万元，其中基本行政运行经费预算39.69万元，占全部总预算的4.28%，较上年39.34万元基本相比持平；专项业务工作经费预算197.38万元，占总预算的21.32%，较上年预算276.27万元减少了28.55%，主要原因为本年公共卫生特别服务岗位人员待遇保障预算人数较上年减少5人和本年计划生育事业经费按州政府目标要求有所提高增加预算导致。
六、“三公”经费预算
本年度三公经费预算安排支出为28.42元，其中：出国费0万元，与上年持平，主要原因为未安排因公出国；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出28.22万元，较上年度预算16.72万元，较上年度预算增加11.5万元，主要原因主要是安排的卫生健康专项工作用车使用年限增加需维修较多；公务接待费0.2万元，与较上年度持平。
七、政府性基金预算收支情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2024年度安排政府采购预算0万元。
（二）政府财政国有资产占用情况
截止2023年底，实际共有固定资产价值1299.31万元：其中：公务用车99.63万元；房屋543.31万元，设备621.67万元、家具34.7万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求从项目完成、项目效益、满意度方面编制了绩效目标。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。
3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
扫一扫在手机打开当前页